Cliente Web No se pueden cargar FC/NC/ND a partir de instalar los modulos account_check account_debit_note

SECUENCIA DE COBRO EFECTIVO
Bueno los problemas que me reporta voucher_ar hasta aqui son 2
uno de presentacion en la patalla de pago de factura "Payment Mode 1"
figura como "Collection Mode 1:" y Payment Mode 1 Amount figura como
"Collection Amount 1:" lo mismo para la opcion respectivamente, mas
abajo en el boton de seleccion de modos de pago figura "Select Pay
Modes" todo esto es valido tanto para el cliente web como el gtk
Bueno hasta ahora con los problemas de traduccion, ahora al realizar
un pago en efectivo, eligo
metodo de pago : Cash
Ref pago:1
y una vez que continuo con "Select Pay modes"
Collection Mode 1: efete ( que esta asociada a 111043 Cash )
Collection Amount 1:1,21 ( en mi caso que es el total de la factura
1+iva)
Collection Mode 2: NADA
Collection Amount 2 NADA
Ahora continuamos con el boton "Validar" y .. caramba.. da el
siguiente error
You cannot validate a non-balanced entry !
Make sure you have configured Payment Term properly !
It should contain atleast one Payment Term Line with type "Balance" !
pero hete aqui, tengo configurado en Terminos de pago un termino asi:
Términos de Pago:efete
Activo: si
Nombre de línea :efete
Cantidad de días: 0
Día del mes: 0
Valoración : Balance
Todo esto ocurre igual tanto para el cliente GTK o el Web y bueno no
se si hay un problema de configuracion, error en el codigo, error en
el orden de instalacion o que me estan faltando componentes del modulo
voucher_ar, recordemos que tengo solo instalado account_voucher_multi
ahora voy a proceder a agregarlelos modulos
account_check
account_debit_note
a partir de ahora , en el cliente web cuando intento crear cualquier
comprobante (FC/NC/ND) me dara el siguiente error "Vista no válida,
campo duplicado: type"
por lo que dejara de ser operativo y continuo me test con el cliente
GTK
Repito la secuencia SECUENCIA DE COBRO EFECTIVO y con IGUAL resultado
de el ERROR ANTERIOR